196体育最新神农架林区第二幼儿园2025年预算编报说明当前位置：首页政府信息公开部门政府信息公开教育局法定主动公开内容财政资金预算
本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2025年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受林区审查监督。
1.贯彻落实党和国家教育方针,根据《3-6岁儿童学习与发展指南》,实施科学的保育和教育,促进幼儿身心全面和谐发展。
1.单位机构设置及管理情况:神农架林区第二幼儿园2025年度预算单位仅1个。内设职能机构为办公室、保教办公室、总务处、财务室。
2.人员设置情况具体分布如下:编制数24个;现有教职工35人,在职在编人员12人,聘用职工23人,无退休人员。
1.聚焦育人方向,坚持党对教育工作的全面领导。坚持不懈用习新时代中国特色社会主义思想凝心聚力铸魂,稳慎实施林区第二幼儿园党组织领导下的园长负责制,持续推进林区第二幼儿园党组织建设规范化;继续抓好爱国、爱党教育,筑牢意识形态阵地,为幼儿成长打好鲜红底色;持之以恒正风肃纪,打造风清气正的教育生态,把党的领导贯穿办学治园全过程。
2.聚焦短板弱项,推动幼儿园教育高质量发展。推动幼儿园新一轮布局建设规划稳步实施。加大幼儿园建设力度、提升办园能力,推进学前教育普及普惠。
3.聚焦队伍建设,培养高素质专业化创新型教师队伍。坚持师德师风作为第一标准,抓好教师职业行为十项准则贯彻落实;组织好教师参加“国培计划”、“省培计划”,提高教师能力素质。
4.聚焦教育公平,持续增强家长对教育获得感和认同感。推动巩固拓展教育脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接,持续推进学前资助、学前保教费减免补助等政策落实,继续做好进城务工人员随迁子女、留守儿童、残疾儿童等特殊群体就学保障工作。
5.聚焦幼儿园安全,维护园内安全稳定196体育官方平台。严格落实幼儿园安全稳定工作责任制,聚焦园舍、校车、食品、消防、防溺水、疫情防控、校园欺凌等重点领域,扎实做好安全教育和隐患排查工作。深入推进依法治园,扎实开展法治宣传工作,培养师幼法治观念,增强法律素养。树立高度敏感性,做好各类突发事件应急处置工作。
2025年收入预算633.59万元,比上年增加25.28万元,增长4.16%,主要原因是:新增2名编制人员,工资标准调整,工资收入预算增加;政府采购项目资金收入预算增加;上年结余结转资金增加。其中:一般公共预算拨款502.33万元,比上年增加6.83万元;财政专户管理资金收入80.50万元,比上年增加80.50万元;上年结余结转50.76万元,比上年增加50.76万元。
2025年财政拨款收入预算502.33万元,比上年增加6.83万元,增长1.38%,主要原因是:新增2名编制人员,工资标准调整,工资收入预算增加;政府采购项目资金收入预算增加。其中:一般公共预算拨款502.33万元,比上年增加6.83万元。
2025年总支出预算633.59万元,比上年增加25.28万元,增长4.16%,主要原因是新增2名编制人员,工资标准调整,工资支出预算增加;政府采购项目资金支出预算增加。其中:一般公共预算拨款502.33万元,财政专户管理资金80.50万元,上年结余结转资金50.76万元。
2025年一般公共预算拨款支出预算按用途划分,基本支出预算207.45万元,占51.56%,比上年增加41.13万元,增长24.73%。其中:工资福利支出206.70万元,商品和服务支出0.75万元。项目支出预算194.88万元,占48.44%,比上年减少1.30万元,降低0.66%。
机关运行经费预算支出合计62.43万元,比上年增加33.72万元,同比增长117.45%,主要原因是上年结余结转单位资金中的办公费支出增加。其中:办公费61.97万元,印刷费0万元,咨询费0万元,水费0万元,电费0万元,邮电费0万元,物业管理费0万元,差旅费0万元,因公出国(境)费0万元,维修(护)费0万元,租赁费0万元,会议费0万元,培训费0万元,劳务费0万元,工会经费0.46万元,因公出国(境)费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费0万元,其他交通费0万元。
2025年一般公共预算安排“三公”经费0万元,比上年增加/减少0万元,增长/减少0%,主要原因:无三公经费支出情况。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加/减少0万元,增长/减少0%,主要原因:无因公出国(境);公务用车购置费,比上年增加/减少0万元,增长/减少0%,主要原因:无公务用车购置;公务用车运行费0万元,比上年增加/减少0万元,增长/减少0%,主要原因:无公务用车运行;公务接待费0万元,比上年增加/减少0万元,增长/减少0%,主要原因:无公务接待。
1.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:按照年度部门预算的要求,林区第二幼儿园积极组织开展绩效目标申报工作,申报覆盖率达到100%,并严格在规定时间内按照规定的格式,完整、清晰地报送绩效目标。严格按照工作职能设定绩效目标,力求绩效目标科学合理,数据来源客观真实,绩效目标力求细化、量化,清晰反映绩效目标的实现程度,使预算绩效管理工作更加科学、更加规范。
2.政府采购预算安排情况说明:2025年政府采购预算经费共计164万元。其中货物类政府采购预算经费4万元,用于采购复印机、复印纸等办公用品,改善办公条件;工程类政府采购预算经费160万元,用于教学楼大型修缮、水池和沙池建设,改善教学环境,丰富幼儿户外活动项目。
4.国有资产占有情况说明:截止2024年12月,林区第二幼儿园没有单位价值50万以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。
2.教育事业收入:指学校(单位)开展教学及其辅助活动依法取得的收入,包括向学生个人或者单位收取的学费、住宿费、委托培养费、考试考务费、培训费和其他教育事业收入。
3.其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
6.“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。